Enfoque de Gestión e Indicadores de Desempeño

Dimensión económica

Desempeño económico

EC1: Valor económico directo generado y distribuido.

Valor económico directo generado y distribuido (en miles de €)*	2012	2013 (****)	2014
Valor económico distribuido (costes operativos + gastos de personal + gastos financieros por intereses y dividendos + impuestos brutos + inversión/donaciones a la comunidad)	1.916.900 (*)	1.649.542 (**)	1.400.681 (***)
Valor económico generado directo (ingresos ordinarios y extraordinarios)	2.009.397	1.692.594	1.513.246
Valor económico retenido (Valor económico generado directo – Valor económico distribuido)	92.497	43.051	112.565

(*) Incluye 27.900 de dividendo a cuenta.
(**) Incluye 26.849 correspondiente al resultado neto de las cajas.
(***) Incluye 37.768 correspondiente al resultado neto de las cajas.
(****) Los datos relativos al ejercicio 2013 han sido reexpresados como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa IFRIC 21.

EC2: Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático.

Kutxabank considera que no existen consecuencias financieras directas en su actividad, motivadas por el cambio climático.

Al ser una entidad financiera, los riesgos medioambientales que se derivan de su actividad directa son muy inferiores a los que pudieran derivarse, siempre de forma indirecta, en otro tipo de actividad, como pudieran ser las inversiones en proyectos productivos. No obstante, también trata de minimizar su impacto ambiental directo, especialmente mediante la correcta gestión ambiental de los residuos y favoreciendo iniciativas de eficiencia energética y de reducción de recursos en sus instalaciones.

Por otro lado, todas las operaciones financiadas desde el departamento de Financiación de Proyectos cumplen con la normativa medioambiental exigida por la Unión Europea, la misma por la que se rigen las operaciones que financia el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

EC3: Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.

La plantilla de Kutxabank dispone de diferentes sistemas de previsión social complementaria de aportación definida, según el origen de la plantilla.

Las y los empleados procedentes de BBK con fecha de ingreso posterior al 17 de mayo de 1988 disponen de un sistema de previsión social complementaria de aportación definida, con las siguientes aportaciones:

• Empresa: 6% del haber básico del nivel VII-A.
• Trabajador/a: 4% del haber básico de su nivel profesional.

Igualmente, en virtud del acuerdo de integración de BBK, Kutxa y Vital, suscrito el 15 de septiembre de 2011, la aportación a la EPSV a realizar por la entidad a favor de los empleados procedentes de Kutxa con fecha de incorporación a la entidad posterior al 27 de mayo de 1988 será como mínimo igual que los de BBK con fecha de ingreso posterior al 17 de mayo de 1988.

En virtud del Convenio colectivo de Kutxabank de 19 de diciembre de 2013, el personal proveniente de Caja Vital con fecha de ingreso posterior al 25/10/1996 conservará el importe de la aportación que realizaba en su favor Caja Vital, 3.330,11 euros brutos en el año 2013, aportación que no será revalorizada hasta el momento en que las aportaciones a realizar a favor del personal proveniente de Kutxa con una fecha de ingreso en la Entidad posterior a 26/05/1988 y a favor del personal proveniente de BBK con fecha de ingreso posterior al 17/05/1988 alcance el importe de las aportaciones a realizar a favor del personal proveniente de Caja Vital con fecha de ingreso posterior al 25/10/1996, momento a partir del cual, y en cómputo anual, quedarán uniformizadas en su importe.

Asimismo, en el convenio colectivo de Kutxabank se ha establecido el carácter voluntario de las aportaciones a realizar por los empleados y empleadas que hasta la fecha tenían obligación de realizar las mismas.

EC4: Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

	2012 (euros) *	2013 (euros) *	2014 (euros) *
Subvención Gestión Forestal (Inmuebles)	121.160,23	91.005,40	75.126,51**
Subvención Patrimonio Cultural (Inmuebles)	1.350	600	600
Subvenciones para actividades de formación (Fundación Tripartita)	753.000	670.434	701.127
Subvenciones para promoción del Euskera (Lanhitz)	23.385,90	10.796	19.526

*Subvenciones concedidas correspondientes al ejercicio.
** Subvención estimada pendiente de confirmación.